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自贡市国土资源局2017年度部门决算编制的说明
来源:自贡市国土资源局类别:财政预决算发布时间:2018-10-08阅读:
自贡市国土资源局2017年度部门决算编制的
说 明
 
   一、基本职能及主要工作
   (一)主要职能
   1、贯彻执行国土资源法律、法规和有关调控政策、措施,承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施我市国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
   2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。起草全市土地资源、矿产资源、测绘管理等规范性文件草案,制定有关政策并监督实施。制定全市土地、矿产、测绘等管理技术规定和办法。负责本系统依法行政工作,指导全市国土资源依法行政工作,调查处理国土资源违法案件。
   3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦规划、基础测绘规划和其他专项规划、计划。参与审核报市政府审批的城乡规划。指导和审核区县、乡(镇)土地利用总体规划,组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境等规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况。参与审核报省政府和市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及调整。
   4、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织和指导调查处理权属纠纷、土地确权工作,承办各类土地登记资料的收集、整理、共享和查询服务工作。
   5、负责落实全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。
   6、承担提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地登记和土地分等定级工作。
   7、承担节约集约利用全市土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准。组织实施市及区、指导县城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。负责对地价评估机构进行备案。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。
   8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测、监管建设用地利用情况、地价、土地市场和矿业权市场。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,依法查处违法行为。
   9、负责全市矿产资源开发和储量管理。依法按权限设置探矿采矿许可,依法管理探矿权、采矿权的转让。负责对矿产资源开发、利用和保护实施监督管理,承办矿产资源评审、登记、统计和矿产资源储量基础管理工作。组织编制实施矿业权设置方案。协助管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。
   10、承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导地质灾害应急处置工作,组织拟订、实施全市突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护工作,承担监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地工作。
   11、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。拟订全市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管工作,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发等专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家、省、市出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督工作。
   12、负责测绘工作统一监督管理。构建全市基础地理信息框架、信息系统工作。负责市级基础测绘和其他全市性或重大应急测绘项目的组织和管理工作,承办测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作,规范管理测绘市场和地图市场。负责全市测绘基准和测量控制系统管理及测绘成果的汇交、保管、提供与利用工作。
   13、组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划。推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。承担开展对外合作与交流工作。
   14、承担市政府公布的有关行政审批事项。
   15、承办市政府交办的其他事项。
   (二)2017年重点工作完成情况
   1、强化保障意识,重大项目用地应保尽保。分类调控、因地施策,各类重大项目用地得到有效保障。一是坚持规划引领。以永久基本农田划定和土地利用总体规划调整完善为契机,为航空产业园、沿滩区食品产业园规划55平方公里,优先保障7平方公里建设起步区,争取新增城市建设规划指标4100公顷。二是抢报用地指标。上报省109个批次2328公顷,占省下达580公顷年度计划的400%。三是加快供地节奏。全年出让土地78宗4671亩,收取土地价款54.98亿元,划拨土地37宗947亩。四是严格矿政管理。《自贡市矿产资源总体规划》(2016-2020年)获省国土资源厅批复。
   2、大胆创新实践,改革工作取得较好成效。以改革创新作为破除体制机制障碍的助力器,扎实推进年度改革工作。一是深化挂钩改革显现综合效益。完成拆旧复垦1934亩,超目标任务数93.4%,集中区方式安置农户1112户3499人。二是房地一体登记颁证取得实效。建立了“房地一体”的不动产登记数据库,43个乡镇便民窗口7月正式运行。三是农村产权交易平台成功搭建。构建了市、区县、乡镇三级交易平台和市、区县、乡镇、村四级流转服务体系,完成66宗5259亩土地流转交易。
   3、坚持节约集约,低效用地处置取得成效。全面清理全市历年已供土地开工建设情况,闲置低效土地处置取得阶段性成效。一是督导限期开工37宗面积6512亩,其中房地产项目开工151万平方米。二是严格依法无偿收回4宗2630亩闲置土地。三是与辖区政府会同项目业主实施协商有偿回购10宗291亩。
   4、助推乡村振兴,土地整治实现新的突破。以土地整理项目助推脱贫攻坚和幸福美丽新村建设。一是年度任务圆满完成。全年完成投资1.41亿元,实施9个土地整理项目,整理土地10.39万亩,建成高标准基本农田9.17万亩。二是跳起摸高自加压力。投入资金2.13亿元,追加实施12个土地整理项目,整理土地15.64万亩,建成高标准基本农田13.46万亩。三是一区六园如期开工。“一区”范围内实施7个项目,整理土地7.56万亩。“六园”核心区范围内实施8个项目,整理土地8.8万亩。
   5、狠抓地灾防治,群众生命安全得到保障。构建人技结合的防灾体系,打造无死角的“生命防护工程”,连续5年实现零伤亡。一是全面排查隐患。对109个乡镇4381 平方公里进行全覆盖、无死角排查体检,对507处地灾隐患点,逐一明确防灾、监测责任人。二是狠抓工程治理。完成了19个治理工程和25个应急排危除险项目的竣工验收,开展地灾工程治理5处、应急排危18处,实施避险搬迁72户、安置260余人。三是强化联防预警。完善了市、区(县)、乡、村、组五级群测群防体系,开展地灾防治知识宣传培训425场、应急演练5次。大力推进地灾专业监测预警与数据库建设,荣县一匹山崩塌成功避险是人技结合、预警预报的典型案例。
   6、创新服务方式,行政审批效能提质增速。坚持以人为本的服务理念,不断优化服务环境,提升服务效能。一是下沉服务提升效率。落实“双二十条”要求,对四区政府下放5项行政许可事项。对不能下放的行政许可事项,委托区级开展前期工作,行政审批周期大幅缩减。二是特色服务量身打造。开通预约、延时、上门、绿色通道等个性化服务,受到群众和企业一致好评。三是延伸服务方便群众。建立43个乡镇便民服务窗口,成为全省首个把不动产登记窗口覆盖城区所有乡镇的市州。
   二、部门概况
   市国土资源局下属二级预算单位26个,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位15个。
   三、收支决算总体情况说明
   2017我系统本年收入合计46,971.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入24,430.26万元,占52.01%;政府性基金预算财政拨款收入21,469.66万元,占45.7%;事业收入279.65万元,占0.60%;其他收入791.94万元,占1.69%。
   图1:收入决算结构图
 

   2017年我系统本年支出合计51,456.39万元,其中:基本支出6,367.59万元,占12.38%;项目支出45,088.80万元,占87.62%。
   图2:支出决算结构图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2017年度财政拨款收、支总计59,664.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加18,055.06万元,增长30.26%。
   图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2017年度一般公共预算财政拨款支出28,270.26万元,占本年支出合计的47.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加21,707.00万元,增长76.79%。
   图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
   2017年一般公共预算财政拨款支出28,270.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出626.10万元,占2.22%;医疗卫生支出175.58万元,占0.63%;资源勘探信息等支出5万元,占0.02%;国土海洋气象等支出19,931.89万元;占70.51%;住房保障支出7,531.70万元,占26.62%。
   图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为89.11万元,完成预算100%。
   2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为17.20万元,完成预算100%。
   3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为431.31万元,完成预算100%。
   4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为70.98万元,完成预算100%。
   5、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.50万元,完成预算100%。
   6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为104.28万元,完成预算100%。
   7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为71.31万元,完成预算100%。
   8、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
   9、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出决算为2,074.55万元,完成预算100%。
   10、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为46.80万元,完成预算100%。
   11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):支出决算为1,418.62万元,完成预算73.8%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害综合防治体系项目实施工期存在跨年情况,所以年末有结转项目资金。
   12、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):支出决算为79.33万元,完成预算9.92%。决算数小于预算数的主要原因是省级资金安排的2017年地质灾害防治体系建设补助资金、盐卤矿山恢复治理资金,因工程尚未完工结算或项目工程进度未达到合同付款约定条件,未支付而结转留待下年继续使用的项目资金。
   13、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出决算为2,373.89万元,完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是非本级财政拨入的征地工作经费等。
   14、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):支出决算为13,923.69万元,完成预算72.42%。决算数小于预算数的主要原因是增减挂钩项目由于尚未通过省级验收,未支付给个人的结转资金,应留待下年通过验收后使用。
   15、国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):支出决算为15.01万元,完成预算78.96%。决算数小于预算数的主要原因是非本级财政拨入的工作经费结转资金。
   16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为285.03万元,完成预算100%。
   17住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算为7,246.67万元,完成预算85.01%。决算数小于预算数的主要原因是购房财政补贴拨款由于财政先期下达预算,待每月实际补贴金额计算出来后再行支付,此结转资金为下一年将支付给享受购房补贴的个人。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,572.56万元,其中:
   人员经费4,229.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费1,343.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.35万元,完成预算70.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.78万元,完成预算72.25%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.35万元,完成预算66.68%;公务接待费支出决算为12.22万元,完成预算86.24%。决算数小于预算数的主要原因是我系统严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩“三公”经费所致,特别是公车运行维护费下降较多。
   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年下降20.62万元,下降23.70%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.14万元,增加118.93%,组团1次,出国(境)2人;公务用车购置及运行维护费支出决算下降27.21万元,下降36.01%;公务接待费支出决算增加3.45万元,增长39.34%。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.78万元,占8.74%;公务用车运行维护费支出决算48.35万元,占72.87%;公务接待费支出决算12.22万元,占18.42%。具体情况如下:
图6:“三公”经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)经费支出5.78万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。开支内容包括:四川省国土资源厅组团前往新加坡参加“新加坡城市地下综合管廊与绿色建筑”培训、考察学习,通过学习考察获得新加坡管理先进理念和经验,达到了宣传四川自贡,学习先进的目的。
因公出国(境)支出决算比2016年增加3.14万元,增长54.33%,增加主要原因是2017年度前往国家新加坡经济发展水平比上年度出访国家更高所致。
  2.公务用车购置及运行维护费支出48.35万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。
   公务用车运行维护费支出48.35万元。主要用于开展土地出让、农用地转征用报件、规划调修、卫片执法、土地巡查、矿产资源管理、地质灾害避险搬迁、不动产登记上门踏勘等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。
   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少27.21万元,下降56.28%。主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,厉行节约,压缩支出所致。
   3.公务接待费支出12.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次,1,152人次,共计支出12.22万元,具体内容包括:接待上级部门、全国各地及省内地市州国土资源系统等单位来我市交流学习不动产登记业务、农村产权交易、矿产规划、土地利用管理等专项业务发生的接待费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
   公务接待费支出决算比2016年增加3.45万元,增长39.33%。主要原因是2017年度相关业务往来单位前往我市学校、考察、调研人次增加。
   八、政府性基金预算支出决算情况说明
   2017年度政府性基金预算拨款支出21,469.66万元。
   九、国有资本经营预算支出决算情况说明
   2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
   十、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
   2017年度,我系统机关运行经费支出356.99万元,比2016年增加47.56万元,增长15.37%。
   (二)政府采购支出情况
   2017年度,我系统政府采购支出总额3,465.67万元,其中:政府采购货物支出354.44万元、政府采购工程支出1,850.21万元、政府采购服务支出1,261.02万元。主要用于土地整理、矿山地质环境规划、地灾综合防治系统建设、耕地质量等级调查评价定级、不动产登记档案整理、自贡市基础测绘“一三五”发展规划编制项目、档案密集柜购置;高峰乡和学苑街地灾防治隐患点监测、鬼打湾和富台山崩塌应急排危治理工程款、大山铺废卤气井治理工程;沿滩区刘山乡战斗村、红光村全面整治高标准基本农田建设。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
   (三)国有资产占有使用情况
   截至2017年12月31日,我系统共有车辆19辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效情况
   1.绩效目标管理情况。
   按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标42个,涉及财政资金22,697.70万元,覆盖率达到92.91%;政府性基金预算财政拨款支出,共编制绩效目标23个,涉及财政资金21,469.66万元,覆盖率达到100%。
   2.部门整体支出绩效自评开展情况。
   按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是预算编制科学化、精细化程度不高。特别是在项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类指标完成支出预算控制数。专项资金预算细化到经济科目不够准确,不够精细,在项目会计核算中要严格执行预算有很大的难度。二是财政项目资金安排落实时间有些滞后于项目实施,项目支出预算执行率低,造成在执行中追减较多。三是财务核算方面存在原始单据要素不全、主管局与下属单位公共费用不能合理分摊等问题。
   下一步改进措施:一是提高部门预算编制的准确性、科学性。二是增强财政拨款收入预算编制的预见性和科学性,进一步提高财政拨款年初预算到位率,尽量减少预算执行中的追加。 三是加强培训,提高预算编制的科学化和精细化程度。希望财政局通过多种方式,定期不定期地组织、开展培训,一方面提高专项预算编制数据的有效性和准确性,增强财务人员预算精细化管理的意识。另一方面提高财务人员账务核算规范化的意识。四是加强预算执行力度。在部门预算执行过程中,加强与财政局的联系,保持信息畅通,同时,加强与本部门业务科室之间沟通,掌握项目进展情况,分期进行预算执行评估,确保资金安排与执行进展一致,加快预算执行进度。五是重视决算精细化管理。加强精细化决算编制,通过高质量的部门决算,为单位的财务工作决策提供参考,为来年更加科学、合理地编制部门预算提供依据。六是 加强单位内部控制建设,建立内控长效机制,严格财务管理,加强财务监督,坚持厉行节约,控制“三公经费”支出,严格管理现金支出。 
                               2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 4
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 3
目标管理(5分) 4
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 履职预算编制(6) 4
履职项目管理(6) 5
履职机关运行管理(8) 7
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3
 
   3.部门自行组织绩效评价开展情况。
   本部门对下属3个单位开展了整体支出绩效评价,得分为83分。存在的问题:一是部门预算方面:预算编制科学化、精细化程度不高。特别是在项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类指标完成支出预算控制数。专项资金预算细化到经济科目不够准确,不够精细,在项目会计核算中要严格执行预算有很大的难度,怎样从项目目标的细化及量化着手去管理,具体从项目资金到位的及时性、资金支出的合规性、支出与预算的相符性、项目组织是否健全、管理是否有序、监管是否到位等方面去组织实施项目资金的管理还值得我们探索;二是专项预算方面:财政项目资金安排落实时间有些滞后于项目实施,项目支出预算执行率低,造成在执行中追减较多。(1)项目实施效果未达预期。部分项目由于组织实施不力、实施方案调整、配套资金不足等原因,导致项目计划目标未能完成,项目效益未能得到充分发挥。(2)后续维护配套建设滞后。部分项目不同程度地存在后续维护机制缺失或者配套措施不到位、配套工程进度滞后等问题,影响项目效益持续发挥。(3)项目经费相关部门沟通联系不够紧密,不能及时对专项资金的使用作出详细计划;制度不完善、不健全;三是财务核算方面:原始单据要素不齐或不准确、会计科目归集不规范、专项资金使用超范围等。下一步改进措施:一是提高部门预算编制的准确性、科学性。二是进一步提高预算编制的科学化和精细化程度。三是加强预算执行力度。在部门预算执行过程中,加强与财政局、业务科室之间的沟通协调,保持信息畅通。四是重视决算精细化管理。五是 加强单位内部控制建设,建立内控长效机制,严格财务管理,加强财务监督。 
   本部门对我市2017年度地质灾害综合防治体系建设重点项目开展了绩效评价,得分为88分。存在的问题:我市2017年度地质灾害综合防治体系建设项目进度未达到预期效果,按照合同约定部分项目资金暂未支付。下一步改进措施:我局将严格按照相关文件要求,加快项目实施,在今后的工作中全面实施绩效管理,进一步提高专项资金转移使用效益,切实增强支出责任和效率意识。
                                                                                                                                2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
自贡市国土资源局/2017年度地质灾害综合防治体系建设项目(中央专项转移支付)
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5  
5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3  
3
资金使用 4 3
(3分)
项目执行
执行规范 3  
3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5  
3
完成质量 5  
4
完成时效 5  
3
完成成本 5  
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40  
 
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 8
可持续效益(可选项) 9
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项)  
4
服务对象满意度    10  
10
总分 88
 
 
   十一、名词解释
   1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如自贡市不动产登记中心取得的其他城乡社区管理事务支出收入,土地登记费、住房转让手续费等。
   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是不必上缴财政的零星杂项收入、有偿服务收入、有价证券及银行存款的利息收入等等。
   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。
   8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。
   9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指社会保险基金补助支出。
   10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指社会保险基金补助支出。
   11、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):职工死亡抚恤金。
   12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。反映行政机关和参公事业单位财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   14.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)::指资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
   15、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指用于国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   16、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指用于国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目中反映。
   17、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指用于地质灾害项目支出。
   18、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指用于地质矿产资源利用与保护项目支出。
   19、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源管理事业单位的基本支出。
   20、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指其他用于国土资源事务方面的支出。
   21、国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):指其他用于海洋管理事务方面的支出。
   22.住房保障支出住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   附表:自贡市国土资源局2017年度部门决算公开表格
 

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