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自贡市国土资源局2018年部门预算编制的说明
来源:自贡市国土资源局类别:财政预决算发布时间:2018-02-11阅读:

自贡市国土资源局

2018年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主要承担的职责是贯彻执行国土资源法律、法规和有关调控政策、措施,保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源;节约集约利用全市土地资源;规范全市国土资源市场秩序;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;依法征收资产收益,规范、监督资金使用;测绘工作统一监督管理;市政府公布的有关行政审批等事项。

(二)2018年重点工作

2017年,全市国土资源要紧紧围绕省厅和市委、市政府的决策部署,坚持把保护资源作为履职尽责的首要任务,坚持把节约资源作为促进事业发展的重中之重。坚持把资源惠民作为增进人民福祉的工作方向,坚持把深化改革作为提高保障水平的强大动力,迎难而上、积极作为,为自贡经济社会发展提供坚强保障。本年工作重点将以拓展空间为前提,着力保障经济社会发展;以盘存增效为核心,着力提升节约集约水平;以改革创新为驱动,着力推进国土领域改革;以保护资源为基础,着力构建齐抓共管体系;以民生工程为根本,着力维护群众合法权益;以党的建设为重点,着力塑造部门良好形象。

二、部门概况

自贡市国土资源局下属二级预算单位26个,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位21个。纳入2018年部门预算编制的二级单位为:

1、自贡市自流井区国土资源局

2、自贡市大安区国土资源局

3、自贡市贡井区国土资源局

4、自贡市沿滩区区国土资源局

5、自贡市国土资源高新分局

6、自贡市国土资源执法监察支队

7、自贡市国土资源执法监察高新区大队

8、自贡市自流井区国土执法监察大队

9、自贡市贡井区国土执法监察大队

10、自贡市大安区国土资源执法大队

11、自贡市沿滩区国土资源执法监察大队

12、自贡市不动产登记中心

13、自贡市土地开发整理中心

14、自贡市土地储备中心

15、自贡市国土资源信息中心

16、自贡市农村产权交易中心

17、自贡市地质环境监测站

18、自贡市大安区土地储备中心

19、自贡市贡井区土地储备中心

20、自贡市自流井区土地储备中心

21、自贡市沿滩区土地储备中心

22、自贡市国土资源局高新区分局土地储备中心

23、自贡市沿滩区国土资源管理所

24、自贡市自流井区国土资源管理所

25、自贡市贡井区国土资源管理所

26、自贡市大安区国土资源管理所

机构设置情况:根据自贡市人民政府办公室《关于印发自贡市国土资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(自府办发[2011]31号),我局设置11个内设机构,包括:办公室(行政审批服务科)、法规与执法监察科、综合规划科、土地利用管理科、不动产登记科、耕地保护科、地质矿产管理科、测绘管理科、财务科、组织人事科、土地调查统计科。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,自贡市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出。自贡市国土资源局2018年收支总预算198,245.14万元,比2017年收支预算总数增加182,562.52万元,主要原因是从2018年起将自贡市土地储备中心的征地和拆迁补偿支出180,000万元,以及农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出367万元纳入预算。

(一)收入预算情况
  自贡市国土资源局2018年收入预算198,245.14万元,其中:上年结转3,438.57万元,占1.73%;一般公共预算拨款收入13,010.25万元,占6.56%,政府性基金预算拨款收入181,448.82万元,占91.52%,其他收入347.5万元,占0.17%
  (二)支出预算情况
  自贡市国土资源局2018年支出预算198,245.14万元,其中:基本支出3,008.7万元,占1.52%;项目支出195,236.44万元,占98.48%

     四、财政拨款收支预算情况说明
  自贡市国土资源局2018年财政拨款收支总预算198,245.14万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加182,562.52万元,主要原因是2018年起将自贡市土地储备中心的征地和拆迁补偿支出180,000万元,以及农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出367万元纳入预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入194,806.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入3,438.57万元;支出包括:社会保障和就业支出406.82万元、医疗卫生与计划生育支出134.64万元、城乡社区支出181,453.82万元、国土海洋气象等支出6,534.44万元、住房保障支出9,715.43万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款13,010.25万元,比2017年预算数增加8,762.51万元。主要是自贡市不动产登记中心新增的“不动产登记43个乡镇便民窗口”、“43个便民服务窗口工作”以及自贡市购房财政补贴等纳入当年的一般公共预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出406.82万元,0.21%医疗卫生与计划生育支出134.64万元,0.068%城乡社区支出181,453.82万元,91.53%国土海洋气象等支出6,534.44万元,3.3%住房保障支出9,715.43万元,4.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为4.86万元,主要用于支付退休人员工资和慰问金;事业单位离退休:2018年预算数为1.47万元,主要用于支付事业退休人员工资和慰问金;机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为328.47万元,主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险金;机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为72万元,主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金。

2.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2018年预算数为55.72万元,主要用于缴纳机关单位在职和退休人员医疗保险;事业单位医疗:2018年预算数为78.91万元,主要用于缴纳事业单位在职和退休人员医疗保险。

3.国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行:2018年预算数为1,092.65万元,主要用于机关单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出等;地质灾害防治371.78万元,主要用于省级资金安排地质灾害综合防治体系建设、地质灾害隐患点、避险搬迁补助等;事业运行1,660.71万元,主要用于事业单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出等;国土整治,2018年预算为2,502.65万元,主要用于国土部门土地整治方面的支出。其他国土海洋气象等支出906.64万元,主要用于上述项目以外其他用于国土资源事物方面的支出。

4.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出,2018年预算为181,453.82万元,主要用于自贡市不动产登记中心发放自贡市购房财政补贴政策款, 不动产登记43个乡镇便民窗口建设、不动产档案数字化加工项目等。

城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出,2018年预算为367万元,反映计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出,2018年预算为180,000万元,主要用于安排收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出:2018年预算为1,086.82万元,反映土地出让业务收入用于土地出让业务费用的开支。

5.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2018年预算数为215.43万元,主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市国土资源局2018年一般公共预算基本支出3,008.7万元,其中:

  人员经费2,409.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费592.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、因公出国()费用、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数92.01万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费15.66万元,公务用车购置及运行维护费68.35万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。

2018年拟安排出国(境)3人次,分别计划是市政府安排一次、省厅安排两次。因公出国(境)主要根据省厅、市政府相关部门工作进行统筹安排。

(二)公务接待费较2017年预算增长1.49%。主要原因是2018年因单位业务工作、重点项目工作增加;2017年新增自贡市国土资源执法支队预算单位,导致公务接待费预算增加了9.5%

2018年公务接待费计划用于上级部门调研、检查以及兄弟市州相关部门、工作项目及交流学习等方面的公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5.72%。主要原因是我系统持续响应国家号召,严格执行中央八项规定以及省市相关规定,厉行勤俭节约,严控“三公”经费。

单位现有公务用车11辆,其中:轿车7辆,越野车1辆,多功能乘用车3辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费68.35万元。用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位到省厅报件、地市州工作交流、业务工作现场踏勘、执法监察巡查等工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明 

自贡市国土资源局2018年使用政府性基金预算拨款安排181,448.82万元。主要用于土地出让业务工作项目支出、城市节约集约利用评价、高标准基本农田建设、永久基本农田划定、“十三五”土地整治、地质灾害防治规划等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

自贡市国土资源局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为592.47万元,比2017年预算增加38.93万元,增长7.03%

(二)政府采购情况

2018 年自贡市国土资源局各单位政府采购预算总额556.23万元,其中:政府采购货物预算140.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算415.90万元。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,自贡市国土资源局所属各预算单位共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车19辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况
  2018年自贡市国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10,001.55万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出:主要用于支付退休人员工资和慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出等社会保障方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出:主要反映缴纳机关单位在职和退休人员医疗保险、事业单位在职和退休人员医疗保险。

6.城乡社区支出:主要反映收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出、土地出让业务收入用于土地出让业务费用的开支等。

 

7.          国土海洋气象等支出:主要反映机关单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出,工程款、重大项目推进,地质灾害综合防治体系建设、地质灾害隐患点、避险搬迁补助等。

8.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数为182.85万元,主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。 

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

 附件:表1.部门收支总表
      1-1.部门收入总表
     1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 


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