自贡市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制的说明
来源:自贡市卫生计生委类别:财政资金发布时间:2018-09-30阅读:
      一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能
      1.贯彻执行党和国家以及省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规,负责起草卫生计生发展的规范性文件并组织实施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,管理和负责全市卫生计生工作。
      2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
      3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
      4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
      5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立全市医疗服务评价和监督管理体系,组织协调全市无偿献血工作。
      6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
      7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
      8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
      9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
      10.拟订全市卫生计生人才发展规划和科技发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生计生相关科研项目,协同指导四川卫生康复职业学院医学教育,组织实施继续医学教育和计划生育教育。
      11.完善全市卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违规违法行为,监督落实计划生育“一票否决”制。
      12.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
      13.贯彻国家、省促进中医药事业发展的法律法规和规章,组织拟定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标,加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督指导,对全市中医药工作实行行业管理。
      14.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要领导、外宾来自贡期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
      15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
     (二)2017年重点工作完成情况
      1.招商引资和项目建设提速超量。新签约合作项目3个,完成全年目标3倍。到位市外资金2.24亿元,完成全年目标4.96倍。包装重大项目80个,完成全年目标16倍。四川卫生康复职业学院新校区建设项目、卧龙湖康疗中心建设项目一期工程完成投资8.0亿元和1.23亿元,占年度计划的160%和176%。全系统完成固定资产投资入统23.41亿元,超全年目标任务163.06%。省级医养结合试点市全面启动,出台《自贡市建设省级医养结合试点市实施方案》,争取省级医养结合补助资金750万元,发展医养结合机构95个,市老年病医院成为全省医养结合试点示范医院。
      2.医药卫生体制改革取得阶段性成效。公立医疗机构药品采购“两票制”全面实施,医疗服务价格改革、法人治理结构和人事薪酬制度改革启动实施。全市公立医院取消药品加成让利患者13356.01万元。分级诊疗制度不断完善,城乡居民家庭医生签约服务率52%,6家三级医院与63所县级医院、民营医院及基层医疗机构签订医疗联合体建设协议,医师申请多点执业同比增加345.5%。医疗纠纷人民调解和医疗责任统一保险机制进一步健全,公立医疗机构投保率达100%,投保率居全省市州第一,全年市医调委受理调解医疗纠纷案件28起,纠纷现场院外转移率、调解成功率达100%。综合监管持续加强,药品收入占医疗收入比重降到23.6%,百元医疗收入消耗的卫生材料降到18.07元,均是全省最低。
     3.民生实事超额完成。贫困白内障患者复明手术、建立城乡居民电子健康档案、免费婚前检查、免费孕优检查、发放计生特殊家庭奖特扶资金、取消公立医院药品加成、重大传染病防治、贫困家庭特殊困难基金救助、建档立卡贫困人口健康体检、无偿献血10项民生工程民生实事超进度全面完成。
     4.健康扶贫扎实有效。出台《农村贫困人口大病专项救治工作方案》等6个配套文件,健全完善健康扶贫政策措施。积极开展健康扶贫“五大行动”,全面落实“十一免两补一减一控”政策,减免13.77万人次贫困人口一般诊疗费、院内会诊费等782万元。完善“两保、三救助、三基金”保障,贫困患者县域内住院和慢性病门诊费用个人支付占比控制在10%内。其中,卫生扶贫基金救助贫困患者4.1万人次,支付救助金额606.7万元。家庭医生签约服务全覆盖,出台《自贡市推进家庭医生签约服务工作实施意见》,统一制定全市签约服务项目及服务规范,在家建档立卡贫困人口签约覆盖率100%。113个省级贫困村卫生室标准化建设全面达标,“三年任务两年完成”的工作目标全面完成。
     5.“创卫”工作有力开展。扎实开展市容市貌环境卫生、重点场所公共卫生、食品安全整治等七大专项整治行动,清理垃圾28.51万吨、卫生死角2.50万处、“牛皮癣”28.21万处。全市共创建国家卫生乡镇4个;省级卫生乡镇51个,覆盖率达53.1%;省级卫生村503个,覆盖率达44.6%;市级卫生乡镇89个,覆盖率达92.7%;市级卫生村629个,覆盖率达55.8%。
     6.“三名”工程和“两化”建设有效推进。组织各类医学考试7场,参考人员8140人。组织申报自贡市名医、优秀医学专家候选人108名、443名,选拔名医44名、优秀医学专家培育对象330名。建成省级重点专科2个,省级重点学科1个,实现我市省级医学重点学科零突破。立项省级重点专科建设项目3个。市一、四医院胸痛中心成功创建为国家级胸痛中心。市三医院创三甲,荣县县医院和富顺县县医院创三乙,市中医院、市四医院“三甲”复评工作全面启动。市政府分别与省中医药管理局、成都中医药大学签订《局市合作备忘录》《战略合作框架协议》。乡镇卫生院(中心)规范化建设率达82%,村卫生室(站)标准化建设率达79.83%。
     7.公共卫生和计划生育服务不断优化。西部地区唯一的国家致病菌识别网区域中心实验室落户市疾控中心。国家第三轮艾滋病防治城市示范区建设有序推进。全面启动结核病分级诊疗和综合防治服务模式国家级试点工作。科学及时有效处置人感染H7N9疫情、霍乱病例等突发公共卫生事件。全面两孩政策平稳实施,建立计生特殊家庭领导结对帮扶和慰问等制度,发放慰问金368.3万元。
     8.党建和党风廉政建设纵深推进。及时组织学习宣传十九大精神,强化理论武装。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,创新支部建在项目上党建模式,开展基层党建示范创建。深化整治群众身边不正之风和腐败问题“百日攻坚”活动,率先在全市开展预防腐败体检行动,集体约谈458人次,苗头性问题提醒谈话69人次,整改问题45个。
      二、部门概况
     自贡市卫生计生委部门下属二级预算单位13个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。
      三、收支决算总体情况说明
      2017年市卫生计生委部门本年收入合计325627.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17798.92万元,占5.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入304538.7万元,占93.52%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3290.36万元,占1.01%。
      2017年市卫生计生委部门本年支出合计315719.96万元,其中:基本支出302409.41万元,占95.78%;项目支出13310.55万元,占4.22%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2017年度市卫生计生部门财政拨款收入总计17798.91 万元,比上年减少1648.54万元,下降8.48%;财政拨款支出总计22948.91万元。比上年增加2220.81万元,增长10.71%。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      2017年度一般公共预算财政拨款支出22948.91万元,占本年支出合计的7.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2220.81万元,增长10.71%。
     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出22948.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出20.9万元,占0.09%;科学技术支出18.92万元,占0.08%;社会保障和就业支出2638.1万元,占11.5%;医疗卫生与计划生育支出19693.54万元,占85.81%;资源勘探信息等支出3万元,占0.01%,住房保障支出534.45万元,占2.33%;其他支出40万元,占0.17%。
     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务: 支出决算20.9万元,完成预算100%,其中:其他发展与改革事务支出决算20万元,完成预算100%;专利试点和产业化推进支出决算0.8万元,完成预算100%;共产党事务支出0.1万元,预算完成100%。
     2.科学技术支出: 支出决算18.92万元,完成预算100%,其中:应用技术研究与开发支出决算9.18万元,完成预算100%,技术创新服务体系支出决算2.0万元,完成预算100%,其他科学技术支出决算7.74万元,完成预算100%。
      3.社会保障和就业:支出决算2638.08万元,完成预算100%,其中:归口管理的行政单位离退休支出决算125.06元,完成预算100%,事业单位离退休支出决算358.66万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出决算1831.23万元,完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费支出决算293.18万元,完成预算100%,死亡抚恤支出决算29.44万元,完成预算100%,其他残疾人康复支出决算0.51万元,完成预算100%。
       4.医疗卫生与计划生育: 支出决算19693.55万元,完成预算100%,其中:行政运行决算793.81万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出决算25.3万元,完成预算100%;其他医疗卫生与计划生育事务支出决算727.6万元,完成预算100%;综合医院支出决算2222.84万元,完成预算100%;中医(民族)医院支出决算243.5万元,完成预算100%;传染病医院支出1017.97万元,完成预算100%;精神病医院支出决算117万元,完成预算100%;其他公立医院支出决算2302.65万元,完成预算100%;疾病预防控制机构支出决算1710.99万元,完成预算100%;卫生监督机构支出决算243.7万元,完成预算100%;妇幼保健机构支出决算1338.4万元,完成预算100%;应急救治机构支出决算229.94万元,完成预算100%;采供血机构支出决算723.31万元,完成预算100%;其他专业公共卫生机构支出决算353.84万元,完成预算100%;重大公共卫生专项支出决算1767.85万元,完成预算100%;其他公共卫生支出决算2024.39万元,完成预算100%;中医(民族医)药专项支出决算61.22万元,完成预算100%,其他中医药专项支出决算226.17万元,完成预算100%,其他计划生育事务支出决算52.11万元,完成预算100%,行政单位医疗支出决算54.41万元,完成预算100%;事业单位医疗支出决算350.79万元,完成预算100%;其他医疗卫生与计划生育事务支出3151.61万元,完成预算100%。其他安全生产监管支出决算3万元,完成预算100%,住房公积金支出决算534.45万元,完成预算100%,其他支出决算40万元,完成预算100%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9820.91万元,其中:人员经费8633.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费1187.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务(业务)用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算124.89万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,未安排预算;公务(业务)用车购置及运行维护费支出决算为107.19万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为17.70万元,完成预算100%。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务(业务)用车购置及运行维护费支出决算107.19万元,占85.83%;公务接待费支出决算17.7万元,占14.17%。具体情况如下:
     1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)活动。
     2.公务(业务)用车购置及运行维护费支出107.19万元。其中:公务(业务)用车购置支出24.8万元。全年按规定更新购置公务(业务)用车1辆,其中:其他车型汽车1辆、金额24.8万元,主要用于市中心血站全市范围内采购血液使用。截至2017年12月底,部门共有公务(业务)用车112辆,其中:轿车17辆、越野车17辆、中小型载客车4辆、其他特种专业技术用车74辆。公务(业务)用车运行维护费支出82.39万元。主要用于健康扶贫与驻村帮扶、招商引资和项目建设、深化医疗体制改革、卫生计生民生工程和民生实事、基层卫生、妇幼卫生、名医名科名院及医疗质量控制、重大疾病防控(含H7N9)、公共卫生应急处置及卫生综合监管、卫生计生法制建设、中医药建设、计划生育管理与服务、国家卫生城市创建与爱国卫生、卫生人才队伍建设、卫生计生信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务(业务)用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少52.4万元,下降32.83%。主要原因是是卫生计生部门机关及参公管理的市卫生计生执法支队公务用车改革,公务用车数量大幅减少所致。
      3.公务接待费支出17.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次,1701人次(不包括陪同人员),共计支出17.7万元,具体内容包括:卫生医学考试及卫生计生信息化建设督导检查等6批次,支出0.95万元,重大疾病预防控制督导检查等5批次,支出0.81万元;采血及血液检查督导检查等23批次,支出2.03万元,卫生计生执法督导检查等8批次,支出0.84万元;特殊病人治疗督导检查2次,0.09万元;妇女儿童保健工作督导检查等55次支出4.27万元;招商引资和项目建设、民生工程及民生实事、医疗卫生体制改革、计划生育管理与服务、献血工作、创建卫生城市及爱国卫生,卫生计生信息化建设、中医药建设、三医监管、对口支援等督查检查及其他市州业务学习交流66批次,支出8.72万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.35万元,下降1.94%。主要是严格控制接待标准,厉行节约等原因。
      八、政府性基金预算支出决算情况说明
     2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
      九、国有资本经营预算支出决算情况说明
     2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
      十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
      2017年度,市卫生计生委机关运行经费支出169.06万元,比2016年增加21.02万元,增长14.20%。,主要是机关人员增加的因素。
    (二)政府采购支出情况
      2017年度,市卫生计生委部门政府采购支出总额41226.39万元,其中:政府采购货物支出35355.56万元、政府采购工程支出2532.06万元、政府采购服务支出3338.78万元。主要用于更新和新技术引进的医疗设施设备购置,新建、改建、修缮医疗卫生业务用房,购买社会服务等。
     (三)国有资产占有使用情况
       截至2017年12月31日,市卫生计生委部门共有车辆112辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车38辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车74辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备47台(套),单价100万元以上专用设备198台(套)。
     (四)预算绩效情况
      1.绩效目标管理情况。
      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金19745.02万元,覆盖率达到36.78%,项目正实施中。委托第三方机构对部分区县开展基本药物制度财政补助、艾滋病防治项目专项检查,涉及财政资金3568.13万元,覆盖率达到9.13%,项目正在实施中。
     2.部门整体支出绩效自评开展情况。
     按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.3分,存在的问题:一是政项目资金分配和项目工作实施方案不同步,导致个别项目资金分配下达不及时;二是个别项目绩效的中期评估未按时开展,有年终突击支付资金现象。下一步改进措施:一是扎实做好项目资金和实施方案对接工作,确保项目按时开展。二是全面开展项目绩效的中期评估工作,确保项目工作进度与资金支付进度同步,保障资金支付安全。
                                                       2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0.5
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1
绩效目标动态监控(3分) 2.5
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1.5
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1.8
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
民生工程及民生实事全面完成  
深化医疗体制改革全省排名第一  
健康扶贫全市排名第一  
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
       3.部门自行组织绩效评价开展情况。
      本部门对计划生育奖励扶助和特别扶助开展了整体支出绩效评价,得分为100分,存在的问题:失独父母随着年龄不断增大,面临着家庭收入、生活照料、看病就医、心理慰藉等诸多方面问题,部分群体提出提高扶助金和一次性抚慰金标准、解决赡养人缺失需住院护理、补发保险赔偿金、建立失独家庭小区等诉求,但这些诉求各级政府难以完全解决,给社会稳定带来一定压力。下一步改进措施:采取有效措施,不折不扣地落实计生家庭扶助关怀政策,实行计生特扶家庭联系、特别扶助金按季兑现、特殊家庭上门慰问、特扶家庭家庭医生签约服务、特扶家庭就医绿色通道全覆盖等制度,真切关心关爱失独家庭。
                                                                        2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
 
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5  
5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)    
社会效益(可选项) 10 10
生态效益(可选项)    
可持续效益(可选项)     10 10
公平效率(可选项)     10 10
使用效率(可选项)     10 10
服务对象满意度 10 10
总分 100
 
 
     十一、名词解释
      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市一、三、四医院、中医院、精神卫生中心、妇幼保健院、光大医院的医疗收入,市疾控中心事业收入,市中心血站事业收入等。
      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入、资产出租、出借收入等。  
      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      7.一般公共服务中的专利试点和产业化推进,指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出;其他发展与改革事务支出,指除战略规划与实施、日常经济运行调节、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务以外的其他发展与改革事务支出。
      8.科学技术中的应用技术研究与开发,指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出;其他科学技术支出,指其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外其他科学技术。
      9.社会保障和就业中的归口管理的行政单位离退休,指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;事业单位离退休,指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;死亡抚恤,指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;残疾人康复,指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
     10.医疗卫生与计划生育中的行政运行,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;其他医疗卫生与计划生育事务,指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出;综合医院,指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;中医医院,指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出;传染病医院,指卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出;精神病医院,指专门收治精神病人医院的支出;其他公立医院,指除上述项目以外的其他公立医院方面的支出;其他基层医疗卫生机构,指除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出;疾病预防控制机构,指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;卫生监督机构,指卫生和计划生育部门所属卫生计生监督机构的支出;妇幼保健机构,指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出;应急救治机构,指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出;采供血机构,指卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出;其他专业公共卫生机构,指除上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出;重大公共卫生专项,指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;其他公共卫生支出,指除基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理以外的其他用于公共卫生方面的支出;行政单位医疗,指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗,指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;中医药专项,指中医药方面的支出;其他中医药,指除中医药专项支出以外的其他中医药支出;其他计划生育事务,指除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出;食品安全事务,指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出;其他医疗卫生与计划生育事务,指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
      11. 住房保障支出中的住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      19.政府采购的中货物,指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等;工程,指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务,指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
 
附表:自贡市市本级2017年度部门决算公开表格
 

下载 四川省自贡市卫生计生委(汇总).XLS  (192.00 KB)
分享到: