自贡市教育和体育局2018年部门预算编制的说明
来源:自贡市教育和体育局类别:财政资金发布时间:2018-03-28阅读:
自贡市教育和体育局2018年部门预算编制的说明

       一、基本职能及主要工作    
        (一)基本职能
       1. 贯彻执行国家和省关于教育体育工作的方针政策和法律法规。
       2.拟订全市教育体育改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责全市各类教育体育工作的统筹规划和协调管理,组织编写审定地方教材,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
       3.负责市级教育体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,提出有关教育体育收费标准的建议,监督全市教育体育经费、教育基金的筹措和使用情况,负责国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行,牵头落实各项教育体育惠民政策、中小学标准化建设的有关工作,负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。
       4.负责管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、广播电视及网络教育、民办教育,联系地方高等教育工作,负责全市民族地区免费中等职业教育计划的组织实施,负责全市中小学校布局结构调整工作,审批民办市级学校和教育机构,会同有关部门审核全市初级中学以上学校(普通中学、职业中学、特教学校) 的设置、更名、撤销与调整,核准普通中小学、特教学校、幼儿园的教学和专题教育用书、学具、电子音像制品,指导全市中小学校教育教学改革和示范学校、学科建设。
       5.负责组织实施全市教育督导工作,对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查和评估验收,指导基础教育质量监测工作。
       6.会同有关部门指导全市教师、教练招聘和中小学校长聘用工作,负责实施全市教育体育系统专业技术人员继续教育工作,负责全市高级中学教师、中等职业学校教师、中等职业学校实习指导教师的教师资格认定工作,指导区县教师资格认定工作,指导学校内部管理体制改革,参与师范类毕业生就业指导工作,协助有关部门开展专业技术职务评审和直属单位人员招聘工作。
       7.指导全市各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和安全工作,指导全市教育体育系统党建、信访和稳定工作,领导直属单位党建、信访和稳定工作,会同有关部门加强直属单位领导班子建设。
       8.负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,组织实施全市国民体质监测和社会体育指导工作,负责社会体育指导员的培训和资格认定工作。
       9.指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设,负责二级运动员等级确认工作,组织和统筹参加省级以上综合运动会,承办市级综合性体育竞赛活动,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。
       10.指导和管理学校体育工作,制定全市学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并负责组织实施、督促和检查,指导和管理全市中小学体育测试和体育特长生的审定工作。
       11.拟订全市体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全市体育彩票销售工作,参与指导全市体育基础设施建设和体育场馆管理工作,参与制定全市体育场馆与设施布局规划,指导全市体育市场发展,负责对公共体育设施的管理。
       12.负责指导全市教育系统教育、教学、教研工作,指导教育学会、协会、研究会、基金会和体育总会等社团组织开展工作,牵头市语言文字工作委员会的有关工作;组织和指导体育科研、技术攻关和成果推广工作,负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
       13.指导、管理教育体育外事有关工作,组织开展与市外的教育体育交流与合作。
       14.负责全市学历教育及考试,指导成人自学考试和扫除青壮年文盲工作,制定全市中小学、中职学校招生计划并组织实施,参与安排师范类学生教育实习。
       15.负责管理、指导全市学校后勤与产业工作,制定全市学校后勤与产业管理政策,监督、指导学校食堂建设与管理,指导学生保险等工作。
       16.依照法律法规和有关规定,对教育体育系统的安全生产工作和职业健康工作实施监督管理。
       17.按照环境保护工作职责分工,履行本单位环境保护工作职责。
       18.承担市政府公布的有关行政审批事项。
       19.承办市政府交办的其他事项。
       (二)2018年重点工作
       全市教育体育系统将深入学习党的十九大精神,结合教育体育工作实际,积极落实市委六大行动计划,全面贯彻落实教育优先发展战略和体育强国战略,努力实现“教育振兴发展”和全民健身目标。
       1.落实立德树人根本任务。从学校实际和学生特点出发,把核心素养和学业质量要求落实到各学科教学中。着力培育1-2所省级、3-5所市级艺术教育特色示范学校,示范学校,新创建20所省级、20所市级文明校园。
       2.深入推进教育公平。扩大普惠性学前教育资源。实施义务教育标准化发展工程,推进县域义务教育基本均衡向优质均衡发展,全面完成2014-2018“全面改薄”目标任务,。大力提升特殊教育水平。优质发展高中教育。大力推动区域内高等教育升级发展。
       3.大力促进职业教育融合发展。推进中职学校布局结构调整,规范民办中职学校管理。继续推进中德合作职业教育试点推广项目、“现代学徒制”试点和“中高职衔接教育试点”,深入开展中职学校现代课程体系建设和课堂教学改革。
       4.开明开放办学。按照《新民办教育促进法》,支持并规范社会力量办学行为,持续推进政府向民办幼儿园购买学位工作。加快推进自贡成都嘉祥外国语学校、富顺衡水中学川南分校建设,确保2018年秋季正式行课。
       5.持续实施惠民工程。实施建档立卡贫困家庭少年儿童接受基础教育巩固提升计划,实现适龄贫困儿童入学接受义务教育率达到100%,受资助率达到100%。落实教育补助政策,完善学生资助体系,做好贫困大学生生源地信用助学贷款工作,全面杜绝“因贫辍学”现象。深入开展驻村帮扶工作,切实做好对口帮扶富顺县长滩镇青苔村脱贫工作。继续做好体育场馆免费、低收费开放工作,进一步扩大场馆开放范围,提高体育场馆的使用率。
       6.有效提升队伍素质能力。出台“1+7”人才队伍建设方案,统筹推进教育体育人才队伍建设。完善人事管理制度,做好绩效考核和职称评审工作,充分发挥正向激励作用,推动教育体育事业健康快速发展。加强国际合作,培养一批具有国际视野的教育管理人才。
       7.持续深化改革激发活力。推进中小学考试招生制度改革。持续推进中小学课程教学改革,力争课堂教学改革学校占比达到60%。扩大交互式课堂覆盖范围。研究制定《推进交互式网络课堂直播》专项改革方案,解决农村和偏远学校部分学科师资缺乏问题。
       8.扎实做好体育工作。积极组织我市运动队伍参加2018年四川省第十三届运动会,力争取得28块金牌。开展好群众体育活动。积极组队参加省运会群众体育项目、省残疾人运动会和各级全民健身活动展示,计划完成市级群体活动110余项次。推动“互联网+体育”,加快建设“自贡市体育公共服务平台”,助推体育产业发展。推进市南湖体育文化中心综合运动馆和游泳馆建设的前期工作,做好射击场迁建的筹备工作。
       9.切实加强系统党建和党风廉洁建设。对照中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和巡视组反馈问题,持续正风肃纪,整治“四风”突出问题。严肃查处违规家教、乱收费等违纪行为,树立良好的行风和社会形象。
       二、部门概况
       自贡市教育和体育局下属二级预算单位18个,其中事业单位18个。纳入2018年部门预算编制的二级单位为:自贡市大学中专招生委员会办公室、自贡市教育科学研究所、自贡市教仪电教馆、自贡市学校后勤与产业管理处、自贡市教育基金会办公室、自贡市第一中学校、自贡市蜀光中学、自贡市学生资助管理中心、自贡市第二十八中学校、自贡市解放路初级中学校、自贡市旅游职业高级中学校、自贡市工读学校、自贡市广播电视大学、自贡职业技术学校、自贡市射击场、自贡市游泳场、自贡市跳水运动学校、自贡市体育中心。
       机构设置情况为:自贡市教育和体育局机关属一级预算单位,设13个内设机构,在编在岗职工44人,包含1名工勤人员。
       三、收支预算总体情况
       按照综合预算的原则,自贡市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出、债券利息支出。
       自贡市教育和体育局2018年收支预算总额33,308.67万元,比2017年收支预算总数增加10,104.90万元,主要原因是:由于原体育局机关和4个体育直属事业单位并入预算及教育投入加大增加一般公共预算拨款收入10,363.64万元,增加政府性基金收入262.40万元,增加事业单位经营收入130万元,其他收入增加503.63万元,上年结转减少1,154.77万元。
       (一)收入预算情况
  自贡市教育和体育局2018年收入预算33,308.67万元,其中:上年结转3,220.57万元,占9.66%;一般公共预算拨款收入27,085.85万元,占81.32%;政府性基金收入262.4万元,占0.79%;事业单位经营收入130万元,占0.39%;其他收入2609.85万元,占7.84%。
  (二)支出预算情况
  自贡市教育和体育局2018年支出预算33,308.67万元,其中:基本支出21,463.29万元,占64.44%;项目支出11,715.38万元,占35.17%;事业单位经营支出130万元,占0.39%。
       四、财政拨款收支预算情况说明
  自贡市教育和体育局2018年财政拨款收支总预算30,568.82万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加9,471.27万元,主要原因是:由于原体育局机关和4个体育直属事业单位并入预算及教育投入加大增加一般公共预算拨款收入10,363.64万元,增加政府性基金收入262.40万元,上年结转减少1,154.77万元。
       收入包括:本年一般公共预算拨款收入27,085.85万元,政府性基金收入262.4万元,上年结转一般公共预算拨款收入3,153.31万元,上年结转政府性基金收入67.26万元;支出包括:教育支出26,989.55万元、文化体育与传媒1,529.64万元,社会保障和就业支出729.83万元、医疗卫生与计划生育支出136.90万元、住房保障支出219.05万元、其他支出290.16万元、债券利息支出673.69万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明  
     (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
       自贡市教育和体育局2018年一般公共预算当年拨款27,085.85万元,比2017年预算数增加10,363.64万元。主要是:由于原体育局机关和4个体育直属事业单位并入预算及教育投入加大增加一般公共预算拨款收入。
     (二)一般公共预算当年拨款结构情况
       教育(类)支出23,819.24万元,占87.94%;文化体育与传媒1,507.14万元,占5.56%;社会保障和就业(类)支出729.83万元,占2.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出136.90万元,占0.51%;住房保障(类)支出219.05万元,占0.81%;债券利息支出673.69万元,占2.49%。
     (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  
       1. 教育支出。2018年预算数为23,819.24万元,主要用于保障局机关及14个教育直属事业单位(学校)正常运转,各直属单位(学校)为履行各项职能和全面开展教育管理事务等项目支出;其中4,515.57万元用于支付自贡市第一中学校、自贡市蜀光中学、自贡市第二十八中学校、自贡市解放路初级中学校、自贡职业技术学校5个直属学校的离退休经费67.54万元、单位基本养老保险缴费1872.67万元、单位职业年金缴费749.07万元、单位医疗702.42万元和住房公积金1123.87万元。
       2.文化体育与传媒支出。2018年预算数为1,507.14万元,主要用于保障局机关履行体育管理职能及4个体育直属事业单位日常办公、体育场馆运行、业余训练和开展群众体育活动等。
       3.社会保障和就业支出。2018年预算数为729.83万元,主要用于局机关及9教育直属事业单位(学校)、4个体育直属事业单位离退休经费、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费。
       4.医疗卫生与计划生育支出。2018年预算数为136.90万元,主要用于局机关及9教育直属事业单位(学校)、4个体育直属事业单位医疗缴费。
       5.住房保障支出。2018年预算数为219.05万元,主要用于局机关及9教育直属事业单位(学校)、4个体育直属事业单位单位住房公积金缴费。
       6.债券利息支出。2018年预算数为673.69万元,主要用于自贡市第一中学校、自贡职业技术学校、自贡市解放路初级中学校、自贡市蜀光中学、自贡市跳水运动学校地方政府债券付息支出。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       自贡市教育和体育局2018年一般公共预算基本支出18,917.44万元,其中:
  人员经费17,417.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。
       公用经费1199.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
       2018年“三公”经费财政拨款预算数171.66万元,其中:因公出国(境)经费2.5万元,公务接待费41.61万元,公务用车购置及运行维护费127.55万元。
       (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降69.14%。主要原因是根据工作安排计划,合理压缩经费支出。2018年拟安排出国(境)2人次。等待上级部门通知安排(出访地点待定),计划完成出国随访学习交流教育体育事业发展经验。
       (二)公务接待费较2017年预算下降26.91%。主要原因是夯实厉行节约措施,继续严格执行中央八项规定政策。2018年公务接待费计划用于局机关及直属单位(学校)接待中央省级教育体育上级部门或单位工作检查、国内外专家、技术官员交流访问和教练员莅临我市指导训练及选材、承办各级赛事等支付的接待餐费、住宿费及交通费等。
      (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降15.09%主要原因是以厉行节约为原则,严控公务用车日常用车,减少不必要开支,加强车辆科学维护降低维修成本。
       机关及各单位现有公务用车29辆。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费127.55万元。用于29辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及各直属单位(学校)教育体育事业等工作开展。
       八、政府性基金预算支出情况说明 
       自贡市教育和体育局2018年使用政府性基金预算拨款安排262.4万元。主要用于支付南湖体育文化中心景观绿化工程尾款、体育常规比赛及开展各项全民健身活动等。
       九、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费情况
       自贡市教育和体育局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为1,199.38万元。
     (二)政府采购情况
       2018 年自贡市教育和体育局及下属各预算单位政府采购预算总额2124.78万元,其中政府采购货物预算548.19万元、政府采购工程预算859.97万元、政府采购服务预算716.62万元。
     (三)国有资产占有使用情况
      截至2017年底,自贡市教育和体育局及下属各预算单位共有车辆29辆,其中,一般公务用车29辆。2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆。
    (四)绩效目标设置情况
  2018年自贡市教育和体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8,168.41万元。
       十、名词解释
       1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
       2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       3. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       4. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       6. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       7. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
     附件:表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
                 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
 

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