自贡市经济和信息化局 2020年部门预算编制的说明
来源:自贡市经济和信息化局类别:财政资金发布时间:2020-02-24阅读:
    一、基本职能及主要工作
   
(一)部门职能简介。
    贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化、无线电管理、民营经济发展等方面的方针政策和法律法规。拟订并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化、无线电管理、民营经济等发展规划、年度计划和相关政策措施。组织推进信息化和工业化深度融合、工业化与城镇化联动发展。负责工业经济运行情况监测、分析。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和铁路运输协调工作。负责市级药品储备的监督管理。负责对全市工业各行业实施行业管理。负责全市工业投资和技术改造推进工作。按规定权限审批、核准、备案技术改造投资项目。负责全市企业技术创新体系建设。指导企业质量管理,推进实施品牌战略。负责全市产业园区建设发展的指导和服务。负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责工业节能监督管理和技改项目节能评估审查工作。负责推进工业企业信用制度建设,指导工业企业多渠道融资。负责企业治乱减负工作,指导企业建立现代企业制度。负责全市大企业、大集团培育工作。负责中小企业发展的指导工作,推进中小企业服务体系建设。统筹推进全市信息化工作。负责全市无线电管理工作。牵头促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务拟订、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。
    (二)部门2020年重点工作。
    一是实施“招商引资引智”专项行动,重点在“项目怎么来”上下功夫。(1)抓好存量招商,力争实现新突破。围绕“5+1”现代产业,持续推进产业延链补链招商,激活存量、抓好增量,重点在“无中生有”“有中生优”上做文章,精心举办4次工业专题招商活动,深化与世界500强和一批“国内产业尖兵”紧密对接,加大协会招商、以商招商力度,力促签约一批亿元以上工业项目。(2)抓好创新孵化转化产业化。强化招才引智和资本招商联动,积极推行“高校+企业+项目”模式,实现校地合作、招才引智项目化、产业化实效发展,力促一批创新孵化项目实现产业化转化。
    二是实施工业项目三年攻坚行动,重点在“项目怎么推”上下功夫。(1)抓牢项目牛鼻子,不断增添发展新后劲。制定《工业项目三年攻坚行动方案》,围绕已签约亿元以上项目、省市重大项目、指挥部项目等重点工业项目,建立工作推进计划和项目实施清单,形成市领导联系重大项目,局领导联系片区、行业,行业科室协同推进,市区县上下联动、条块结合,合力推动项目建设的新机制,重点在土地保障、项目环评、水、电、气、资金等方面加强协调,确保每年推进100个工业项目建设,力争2020年新开工项目60个、竣工项目50个,完成工业投资120亿元,工业技改投资增速达到8%以上。(2)抓好“百企改造”,打造产业发展新增长点。推进传统企业技改提升,支持川力科技、兆强环保等企业智能工厂建设,确保全市装备制造产业稳定增长;制定《自贡市酒业推进方案》,精心谋划打造白酒产业金三角及原酒之乡,引进战略投资者,推动传统食品工业企业改造提升,力促全市食品饮料产业增长10%以上;扎实推进硬质合金、晨光院等100户企业实施技术改造,重塑传统产业新优势。
    三是实施“现代产业高质量发展”行动,重点在产业高端集群发展上下功夫。围绕“5+1”产业,做优做强项目支撑、企业主体、园区载体,不断构建现代产业新优势,确保五大现代工业营业收入增长10%以上。突破性发展航空与燃机产业,培育壮大通航飞机、无人机、航空零部件生产制造,确保中电科特飞、中双实业无人机等项目建成投产,加快建设航威科技、腾凤通用航空产业基地等项目,力促朗星无人机、战祥科技飞行模拟器等项目开工建设,力争实现产值增速10%以上;大力发展节能环保装备制造业,支持东锅、华西能源等企业转型升级,加快锅炉行业企业向“三废”治理装备转型,打造节能、环保、泵阀、资源循环利用装备四大主导产品,实现产值稳步增长、产业提质增效;加快发展新材料产业,推动精细化工研究院等3户企业整体搬迁;支持大西洋、中昊黑元、东碳等企业转型发展,推进凯盛太阳能新材料、龙凯高端纺织面料等项目建设,加快新材料向应用制品发展;提速发展新一代电子信息产业,竣工投产台湾微晶国际(自贡)半导体测试封装、晶升科技有限公司光学玻璃及电子显示盖板等项目,延伸集成电路和高端显示模块产业链,产值达到30亿元以上;高端切入新能源产业,推动中兴能源光储智能微电网研发生产基地、中昊黑元化工等离子裂解制氢产业化、新洲新能源动力电池等项目建设,支持凯茨、川润等企业向氢能核心装备制造领域拓展,编制完成氢能产业发展规划,争取纳入全省氢能产业发展重点城市。
    四是实施大企业大集团和规模企业“双培育”行动,推动形成大企业顶天立地、小企业铺天盖地发展格局。一是抓好企业“双培育”,突出“互联网+转型”“制造+服务”“军民融合”“三次产业融合”四大转型抓手,深入落实市领导联系重点企业,“一企一策”推动做大做强;动态梳理升规入统和上台阶目标企业培育库,量身定做培育方案、逐月跟进培育情况,力促全年新增规上工业企业20户、亿元以上工业企业20户,新增民营经济市场主体超2万户。二是精准施策纾困解难,推行“清单制+责任制”,针对2019年存续的5%及以下低速或负增长企业进行逐户梳理,拿出逗硬措施从源头上解决企业发展问题,推动10户以上企业增速突破5%,10户以上企业实现转负为正,20户以上企业降幅同比收窄。三是加快新旧动能转换,突出实体经济技术创新,加快建设“光电新材料工程中心”“西南新锐先进材料研究院”,力争在国省技术创新平台创建、重点技术项目攻关、重点科技成果转换上实现新突破,助推企业高质量发展;深化两化互动,推进135户“企业上云”,力争全年规上工业企业管理系统信息化率达90%。
    五是实施“特色产业园区融合发展”行动,重点在提升综合承载能力上下功夫。推进高新区创建国家创新型特色园区,加快推动节能环保产业基地建设,促进光伏产业、锂电池回收利用产业和分布式能源梯次利用等新能源前沿产业成链发展。推动航空产业园创建国家通用航空产业综合示范区,建设全省无人机试飞基地,开工建设12万平方米标准化厂房和科技成果转化中心,新入驻企业15户以上。突破性打造化工新材料产业基地,深化与中国化工集团的合作,高水平规划建设化工新材料产业基地,推进富顺晨光经开区跨江发展和沿滩高新区化工新材料区建设;提速建设食品、灯饰照明产业园,集聚集群集约发展地方美食、特色调味品等食品加工业,打造集灯饰创意设计、生产制作、展出展示为一体的全产业链,分别入驻企业15户以上;加快推进荣县经开区和井盐产业园建设。
    六是实施“安全+环保”攻坚行动,重点在工业绿色安全可持续发展上下功夫。一是常态化抓好安全生产,扎实推进企业安全生产清单制管理工作,进一步落实企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任,落实专家诊断制度,重点对化工、电力、民爆、冶金、液氨制冷、粉尘防爆、工业园区等领域开展安全生产集中整治行动,深化问题整改,抓好专项督查,确保经信系统安全稳定。二是高标准抓好节能环保工作。深入推进中央环保督察及“回头看”反馈问题整改工作,确保按时按要求完成整改;积极探索工业园区及企业环保合同管理服务,通过购买环保第三方服务的方式,科学有效的提高工业园区和企业的环保管理水平;鼓励和引导企业加大环保投入开展清洁生产改造,科学制定2020年落后产能退出计划,依法淘汰企业落后产能,推进创建省级资源综合利用示范单位、省级绿色工厂、省级绿色工业园区。
    七是持续实施“优化营商环境”专项行动,重点在水电气资金等要素保障上下功夫。落实好中共中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,突出抓好7个方面26条政策举措,继续深化落实“促进民营经济健康发展20条”“降低实体经济成本25条措施”,全面兑现各级惠企政策,确保2020年为企业减负10亿元以上;坚持“资金跟着项目走”“花钱办大事要事”的原则,统筹用好市级工业发展专项资金;强化对上争取,力争完成对上争取中省资金1亿元;用好用活“应急临时周转金”和“提升贷”;继续抓好“电参谋”,降低企业用电成本,鼓励符合条件的企业参与全省电力市场化交易,积极争取计划内用气、直购电和富余电量消纳政策;继续推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作。
    八是实施“党建+”专项行动,重点在持续推动党风政风行风风清气正上下功夫。一是从严落实党建和党风廉政建设工作责任制。做好党组在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设方面的各项工作,认真贯彻落实中央、省、市纪委全会精神,把全面从严治党要求贯穿到市经济和信息化党风廉政建设和反腐败工作全过程;围绕市委重点工作,加强对重大项目、重点工作执行情况的监督,努力实现清正廉洁、风清气正的良好环境;抓好机关党建工作,力争2020年成功创建市党建示范党组织,按要求开展好“三会一课”,做好党员发展工作,确保党组织有活力;深入开展创文创卫、驻村帮扶,做好党建互联、结对共建,抓党建促脱贫,做好2020年脱贫攻坚驻村帮扶决胜工作。二是抓班子带队伍提升战斗力。把加强改进干部队伍管理作为全面提振干部干事创业的精气神,用好选人用人和考核激励的“指挥棒”,把敢不敢扛事、愿不愿做事、能不能成事作为鉴别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标准,把敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部选出来、用起来,建立完善机关干部和直属事业单位人员年度考核机制,形成奖勤罚懒、能者上庸者下的正向激励机制;继续深化实施“提能增效”专题培训,提高干部职工工作能力和业务水平,全力打造“创新务实、实干担当、团结拼搏、奋勇争先”的经信干部队伍。

    二、部门概况
    自贡市经济和信息化局下属二级预算单位3个,其中:其他事业单位3个。主要包括:自贡市中小企业服务中心、自贡市无线电监测站、自贡市化工研究设计院。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,自贡市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、债务利息支出。自贡市经济和信息化局2020年收支总预算2522.98万元,比2019年收支预算总数减少2594.8万元,主要原因是今年未将市航空与燃机产业发展专项资金纳入部门预算编制。
    (一)收入预算情况
    自贡市经济和信息化局2020年收入预算2522.98万元,其中:上年结转45.71万元,占1.81%;一般公共预算拨款收入2477.27万元,占98.19%。
 
  
(图1:收入预算结构图)
    (二)支出预算情况
     自贡市经济和信息化局2020年支出预算2522.98万元,其中:基本支出1877.92万元,占74.43%;项目支出645.06万元,占25.57%。
(图2:支出预算结构图)
    四、财政拨款收支预算情况
    自贡市经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算2522.98万元,比2019年财政拨款收支总预算减少2589.55万元,主要原因是今年未将市航空与燃机产业发展专项资金纳入部门预算编制。
(图3:财政拨款收支总预算变动情况)
     收入包括:本年一般公共预算拨款收入2477.27万元,上年结转一般公共预算拨款收入45.71万元;支出包括:一般公共服务支出1637.54万元、社会保障和就业支出322.77万元、卫生健康支出58.69万元、资源勘探信息等支出345.71万元、住房保障支出93.92万元、债务利息支出64.35万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明  
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    自贡市经济和信息化局2020年一般公共预算当年拨款2477.27万元,比2019年预算数减少2567.76万元。主要是今年未将市航空与燃机产业发展专项资金纳入部门预算编制。
(图4:一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1637.54万元,占66.10%;社会保障和就业支出322.77万元,占13.03%;卫生健康支出58.69万元,占2.37%;资源勘探信息等支出300万元,占12.11%;住房保障支出93.92万元,占3.79%;债务利息支出64.35万元,占2.60%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出预算结构)
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  
    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为1114.67万元,主要用于:自贡市经济和信息化委员局机关人员工资、日常运转工作经费等。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为287.87万元,主要用于:自贡市经济和信息化局下属事业单位机构人员工资、日常运转工作经费等。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为135万元,主要用于:实现工业转型升级,完成园区建设,确保电气要素保障到位。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)招商引资(项):2020年预算数为100万元,主要用于:抓好招商引资引智工作,外出招商、请进来开展对接考察、举办招商推介会等。
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为172.72万元,主要用于:离休干部费用、离退休干部活动费以及县级以上离退休干部交通费等。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为6.59万元,主要用于:下属事业单位离退休干部活动费。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为125.14万元,主要用于:局机关及下属事业单位人员养老保险支出。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为18.31万元,主要用于:下属事业单位缴纳职工职业年金。
    3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为41.54万元,主要用于:自贡市经济和信息化局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为17.17万元,主要用于:下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为93.91万元,主要用于:自贡市经济和信息化局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 
    5.资源勘探信息支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2020年预算数为300万元,主要用于:局机关开展工业十强综合奖励、老工业城市转型升级等工作。
    6.债务利息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2020年预算数为64.35万元,主要用于:承担2018年新增地方政府债券资金利息。

    六、一般公共预算基本支出情况说明
    自贡市经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出1877.92万元,其中:
  人员经费1495.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等支出。
    公用经费382.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    自贡市经济和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数17.17万元,其中:因公出国(境)经费4.85万元,公务接待费7.95万元,公务用车购置及运行维护费4.37万元。
(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)
    (一)因公出国(境)经费较2019年预算下降3%。主要原因是按照厉行节约的要求,因公出国(境)经费在2019年年初预算数压减3%。我单位承担着一部分招商引资职能职责,同时以前年度也产生过因公出国费用,为保证顺利开展招商引资工作,因此预计使用因公出国费用4.85万元。
    (二)公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是按照厉行节约的要求,公务接待费在2019年年初预算数压减3%。2020年公务接待费计划用于老工业城市转型升级、区域经济发展、各地区之间的交流、考察接待费;省上部门指导项目申报、审查、验证、明察暗访费用;园区规划建设、生产要素保障等公务活动开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是按照厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费在2019年年初预算数压减3%。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2020年安排公务用车运行维护费4.37万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障参加抢险救灾、处置突发事件;办理涉及国家安全、保密、机要通知等公务;前往基层开展重要调研活动;市外参加重要、紧急会议和活动;前往飞机场接、送站等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明 
    自贡市经济和信息化局2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
  自贡市经济和信息化局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费情况
    2020年,自贡市经济和信息化局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为383.2万元,比2019年预算减少0.77万元,下降0.2%。
    (二)政府采购情况
    2020年,自贡市经济和信息化局安排政府采购预算8.9万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、办公桌椅、办公耗材等。
    (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,自贡市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
    (四)绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年自贡市经济和信息化局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)用于自贡市经济和信息化委员会机关人员工资、日常运转工作经费等。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)用于自贡市经济和信息化委员会开展老工业城市转型升级、供给侧结构性改革、招商引资和机关标准化建设工作。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)用于自贡市经济和信息化委员会下属事业单位等机构人员工资、日常运转工作经费等。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)用于离休干部费用、离退休干部活动费以及县级以上离退休干部交通费。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)用于下属事业单位离退休干部活动费。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于机关及下属事业单位缴纳单位负担的养老保险费。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)用于主要用于机关及事业单位缴纳单位负担的职业年金。
    6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于自贡市经济和信息化委员会机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
    卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项):用于委机关支付医疗储备专项支出。
    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于自贡市经济和信息化委员会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 
    8.资源勘探信息支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)用于委机关开展工业十强综合奖励、老工业城市转型升级、供给侧结构性改革等工作。
    9.债务利息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)用于承担2018年新增地方政府债券资金利息。
    10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 
    附件:表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支总表
        表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
      表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
        表6.项目绩效目标

 

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