自贡市发展和改革委员会2018年部门预算编制的说明
来源:自贡市发展和改革委员会类别:财政资金发布时间:2018-03-22阅读:
  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  加强发展战略规划研究,拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;加强经济运行监测,综合运用各种调控手段,协调解决经济运行中的重大问题;加强投资宏观管理,搞好政府投资综合平衡,引导社会投资方向,引导全市重大生产力布局;加强价格管理,做好价格总水平调控;加强重大政策和重大问题研究,推进可持续发展,提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议;加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究,做好能源总量综合平衡,提高能源安全保障能力;推进统筹城乡、区域协调发展,促进城乡一体化,缩小地区发展差异;统筹协调和指导推进全市经济体制改革,协调推进专项经济体制改革,指导经济体制改革试点工作;加强指导协调并综合管理全市招标投标工作;承担市级储备粮行政管理职责,指导全市粮食储备体系建设,监督管理全市国有粮食企业仓储设施;指导、协调全市粮食流通基础设施建设;研究提出地方储备粮总规模及市级储备粮总体布局、轮换办法和管理技术规范并监督执行;负责监督检查市级储备粮库存情况和粮食收购、储存环节以及政策性用粮质量安全;协助做好在市内的中央、省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的管理工作;指导全市粮食行业安全生产和抢险救灾;对市本级国有粮食购销企业国有资产(含剥离资产)行使经营管理和监督权;协助市财政部门做好直属企业财务监督工作,指导全市国有粮食企业财务会计工作;负责国家、省和市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账;指导和监督直属企业财务管理;研究拟定全市人口发展战略规划及人口政策。
  (二)2018年重点工作
  1.强化经济运行调控,集中精力谋发展。抓好经济监测,开展课题研究。促进川南一体化发展,加快川南水务集团、川南新区、川南经济区投资发展基金等重点任务前期研究工作。
  2.突出项目带动投资,坚持不懈添后劲。狠抓项目推进。协助推进东部新城水系连通工程、航空产业园、棚户区改造等一批重大项目建设,谋划储备项目,有针对性地包装一批重大项目,力争更多项目纳入国家、省上支持范围。强化督查管理,加大协调力度,加速项目落地落实,并拓宽融资渠道。
  3.探索转型升级举措,打开思路破难题。建立和完善示范区建设长效机制,加强政策、项目争取力度。着力优二兴三,加快发展节能环保装备、航空与燃机、新材料、生物医药等战略性新兴产业,全力推进方特恐龙王国、中华彩灯大世界、川南供销国际农贸城等重大项目建设,坚持放开放活。
  4.坚定创新改革试验,破除定势增活力。牵头制定2018年经济体制改革工作要点,协调推进2018年经济体制改革专项小组各项目标任务全面完成,助力全市经济社会发展。深化投资项目行政审批制度改革,建立社会信用体系城市监测评价体系。
  5.维持物价基本稳定,保障粮油提品质。抓好价格监审,提高成本监审基础工作,规范政府定价行为,重点做好旅游景点门票收费的定价成本监审工作。优化粮油供给,推进粮食产业化经营,搞好优质粮食订单基地建设,加快优质粮食向“区域化布局、专业化生产、规模化经营、社会化服务”方向发展。
  6.抓好重点工作实施,改善民生利群众。对今年的易地扶贫搬迁项目,加大拆旧复垦工作力度。加快铁路建设,加快推进川南城际铁路内自泸线工程建设,启动实施自宜线征地拆迁和部分路基及控制性工程建设,积极开展蓉昆高铁、雅眉乐自铁路前期工作。发展能源产业,保持页岩气产业发展势头,加强企地合作开发,推动项目就地利用。抓好惠民利民工程,发展充电基础设施。
  二、部门概况
  自贡市发展和改革委员会下属二级预算单位3个(市价格认定中心、市粮油科学研究所、市重大项目推进服务中心),均为其他事业单位。纳入2018年部门预算编制的二级单位两个:自贡市价格认定中心、自贡市粮油科学研究所。
我委设内设机构27个,市纪委派驻纪检组1个,直属单位3个(市价格监督检查局、市成本调查监审局、市价格监测局),其他机构1个(市人民政府重大项目办公室)。
  三、收支预算总体情况
  按照综合预算的原则,自贡市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务债息支出。自贡市发展和改革委员会2018年收支总预算4844.77万元,比2017年收支预算总数增加1409.75万元,主要原因是今年批复了项目支出经费,项目支出经费增加。
  (一)收入预算情况
  自贡市发展和改革委员会2018年收入预算4844.77万元,其中:上年结转50万元,占1%;一般公共预算拨款收入3588.37万元,占74%;政府性基金预算拨款收入1206.4万元,占25%。
  (二)支出预算情况
  自贡市发展和改革委员会2018年支出预算4844.77万元,其中:基本支出1997.03万元,占41%;项目支出2847.74万元,占59%。
     四、财政拨款收支预算情况说明
  自贡市发展和改革委员会2018年财政拨款收支总预算4844.77万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加1409.75万元,主要原因是今年批复了项目支出经费,项目支出经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3588.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元、政府性基金预算拨款收入1206.4万元;支出包括:一般公共服务支出2481.22万元、科学技术支出3万元、社会保障和就业支出312.72万元、医疗卫生与计划生育支出79.27万元、住房保障支出126.82万元、粮油物资储备支出50万元、债务债息支出1788.74万元、结转下年3万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明  
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
自贡市发展和改革委员会2018年一般公共预算当年拨款3588.37万元,比2017年预算数增加992.88万元。主要原因是今年批复了项目支出经费,项目支出经费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出2484.22万元,占69%;科学技术支出3万元;社会保障和就业支出312.72万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出79.27万元,占2%;住房保障支出126.82万元,占4%;债务债息支出582.34万元,占16%;
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  
  1.一般公共服务(类)发展和改革实务(款)行政运行(项):2018年预算数为1104.72万元,主要用于:机关单位基本支出。
  一般公共服务(类)发展和改革实务(款)事业运行(项):2018年预算数为373.5万元,主要用于:下属事业单位基本支出。
  一般公共服务(类)发展和改革实务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为1000万元,主要用于:项目支出。
  一般公共服务(类)发展和改革实务(款)其他发展与改革事务支出(项):2018年预算数为6万元,主要用于:项目支出。
  2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2018年预算数为3万元,主要用于:科技文献信息。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为76.06万元,主要用于:机关单位离退休人员经费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为1.66万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为211.22万元,主要用于机关及下属事业单位人员养老保险支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为23.78万元,主要用于机关及下属事业单位人员职业年金支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为56.97万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费。
  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为22.3万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为126.82万元,主要用于:机关单位及下属事业单位按人社局、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  6.债务利息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2018年预算数为572.34万元,主要用于:归还地方政府一般债券利息费用。
  债务利息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项):2018年预算数为10万元,主要用于:归还地方政府向外国政府借款利息费用。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  自贡市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出1997.03万元,其中:
  人员经费1561.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费435.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2018年“三公”经费财政拨款预算数16.82万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费8.82万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
  (一)因公出国(境)经费与2017年预算均为零,未发生因公出国(境)费用。
  (二)公务接待费较2017年预算增长14%。主要原因是2017年预算批复数未含项目经费,而今年的口径包含了项目经费中的公务接待费。
  2018年公务接待费计划用于上级部门考察调研、检查指导等工作接待及招商引资工作接待。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长100%。主要原因是2017年预算批复数未含项目经费,而今年的口径包含了项目经费中的公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
  2018年安排公务用车运行维护费8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障主要保障我委开展调研、价格监督检查、粮食库存检查、重大项目衔接等工作。
  八、政府性基金预算支出情况说明 
  自贡市发展和改革委员会2018年使用政府性基金预算拨款安排1206.4万元。主要用于:地方政府以城市基础设施配套费安排的专项债务付息支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  自贡市发展和改革委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为435.67万元,比2017年预算减少17.5万元,降低3%。
  (二)政府采购情况
  2018 年自贡市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额314.85万元,其中:政府采购货物预算98.85万元、政府采购服务预算216万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,自贡市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年自贡市发展和改革委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1591.34万元。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.一般公共服务(类)发展和改革实务(款)行政运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出(项):指反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出;反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。
  5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):指归口单位的行政离退休反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;事业单位离退休反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费;机关事业单位职业年金缴费支出指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):指行政单位医疗财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  9.债务利息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出、地方政府向外国政府借款付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出;反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息(含管理费)所发生的支出。
  10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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